Faktúra č. 0420/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0420/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 49,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/2019
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 30,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,00 € | 29.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |