Faktúra č. 0419/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s. r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0419/14
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bubnovej kosačky
- Dátum doručenia: 18.06.2014
- Celková hodnota: 23,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2014
- Dátum zverejnenia: 03.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/2014 | Objednávame si u Vás opravu pokazenej bubnovej kosačky do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Hattech, s. r.o. | 45947503 | 0,00 € | 11.06.2014 | 12.06.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |