Faktúra č. 0411/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DELTA Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0411/13
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 04.07.2013
- Celková hodnota: 44,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2013
- Dátum zverejnenia: 02.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2013 | Objednávame si u Vás renováciu tonerových kaziet do 150,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 0,00 € | 17.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka |