Faktúra č. 0398/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0398/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - krúžk. činnosť
  • Dátum doručenia: 21.06.2017
  • Celková hodnota: 101,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 66/2017
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
66/2017 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne M1132 - 3ks, USB kľúč 16 GB - 2 ks, USB kľúč 32 GB - 1 ks, myš - 1ks v predpokladanej cene s DPH 101,90 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 08.06.2017 09.06.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť