Faktúra č. 0398/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0398/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - krúžk. činnosť
- Dátum doručenia: 21.06.2017
- Celková hodnota: 101,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 66/2017
- Dátum zverejnenia: 28.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/2017 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarne M1132 - 3ks, USB kľúč 16 GB - 2 ks, USB kľúč 32 GB - 1 ks, myš - 1ks v predpokladanej cene s DPH 101,90 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 0,00 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |