Faktúra č. 0389/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0389/17
- Popis fakturovaného plnenia: Mat. k údržbe školy
- Dátum doručenia: 19.06.2017
- Celková hodnota: 60,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2017
- Dátum zverejnenia: 28.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2017 | Objednávame si u Vás vodárensky materiala v predpokladanej cene s DPH 60,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 25.05.2017 | 27.05.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |