Faktúra č. 0387/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0387/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 14,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2019
- Dátum zverejnenia: 10.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2019 | Objednávame si u Vás sekundové lepidlo a silikónové lepidlo MAMUT v predpokladanej cene 16,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 16,00 € | 06.06.2019 | 08.06.2019 | Objednávka |