Faktúra č. 0385/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0385/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu a maľovanie priestorov ŠI
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 215,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/2023
- Dátum zverejnenia: 07.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/2023 | Objednávame si u Vás maliarske potreby a tovar podľa cenovej ponuky zo dňa 17.04.2023 v celkovej hodnote 221,77 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 221,77 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka |