Faktúra č. 0385/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERRYS s.r.o.
- IČO: 52046354
- Adresa: Ptičie 154, 067 41 Ptičie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0385/19
- Popis fakturovaného plnenia: Strava a občerstvenie
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 425,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/2019 | Objednávame si u Vás obed pre 34 osôb v predpokladanej cene s DPH 510,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERRYS s.r.o. | 52046354 | 510,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Objednávka |