Faktúra č. 0384/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0384/15
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 41,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 85/2013
  • Identifikácia objednávky: 90/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
90/2015 Objednávame si u vás hygienické potreby na obdobie 06/2015, do 42,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.05.2015 21.05.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť