Faktúra č. 0380/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0380/21
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 250,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/2021
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/2021 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a ochranné prostriedky (COVID 19) v predpokladanej hodnote 250,00 s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 250,00 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Objednávka |