Faktúra č. 0379/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0379/14
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 03.06.2014
- Celková hodnota: 87,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD č. 86/2013
- Identifikácia objednávky: 181/2014
- Dátum zverejnenia: 27.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/2014 | Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie 06/2014 do 90,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 21.05.2014 | 22.05.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |