Faktúra č. 0351/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Polák
- IČO: 35461501
- Adresa: Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0351/14
- Popis fakturovaného plnenia: mesačný paušál + materiál
- Dátum doručenia: 07.05.2014
- Celková hodnota: 63,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2014
- Dátum zverejnenia: 04.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/2014 | Objednávame si u Vás odstránenie závad, zistených pri odbornej prehliadke výťahov v sume do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Štefan Polák | 35461501 | 0,00 € | 09.04.2014 | 10.04.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |