Faktúra č. 0338/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0338/21
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 10/2021
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 89,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka: