Faktúra č. 0338/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DELTA Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0338/16
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia tonera HP 505A s výmenou valca
- Dátum doručenia: 27.05.2016
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2016
- Dátum zverejnenia: 08.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2016 | Objednávame si u Vás naplnenie tonera LH505A/LC719 do sumy cca 24,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DELTA Humenné, s.r.o. | 31692311 | 0,00 € | 27.05.2016 | 28.05.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |