Faktúra č. 0335/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0335/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - wifi router
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2025
- Dátum zverejnenia: 13.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 35,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka |