Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0334/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 05/2019
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 597,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť