Faktúra č. 0326/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ABEL - Computer, s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 02201 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0326/17
- Popis fakturovaného plnenia: Toner pre multif. zariadenie
- Dátum doručenia: 24.05.2017
- Celková hodnota: 21,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2017
- Dátum zverejnenia: 02.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2017 | Objednávame si u Vás toner pre multifunkčné zariadenie Samsung Xpress M2875ND v predpokladanej cene s DPH 21,60 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 16.05.2017 | 17.05.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |