Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0322/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky, žiarovky 05/19
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 187,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2019, 041/2019
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť