Faktúra č. 0321/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0321/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 05/2019
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 74,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka: