Faktúra č. 0314/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0314/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 25.04.2025
- Celková hodnota: 482,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
- Identifikácia objednávky: 032/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2025 | Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 142,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 142,00 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka |