Faktúra č. 0313/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENERGYR, s.r.o
- IČO: 31694101
- Adresa: Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0313/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 24,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2018
- Dátum zverejnenia: 13.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2018 | Objednávame si u Vás kontrolu detekčného systému v plynovej kotolni. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENERGYR, s.r.o | 31694101 | 25,00 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |