Faktúra č. 0312/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0312/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 106,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/2025
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 107,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 107,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka |