Faktúra č. 0311/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0311/20
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné a čistiace prostriedky, OOPP, kancelársky a ostatný materiál 09/2020
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 163,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/2019
- Dátum zverejnenia: 04.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/2019 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej cene 150,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 150,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Objednávka |