Faktúra č. 0305/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Milan Konečný
- IČO: 32382723
- Adresa: Ul, 26. novembra 45, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/17
- Popis fakturovaného plnenia: Mat. - tech. zabezpečenie krúžku HOTELÁK
- Dátum doručenia: 16.05.2017
- Celková hodnota: 179,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2017
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2017 | Objednávame si u Vás obšitie saténovej látky, šitie obrúskov na pečivo teflon biely 40x40 - 6 ks, šitie obrúskov na príbory biely teflon s lémom 40x40 - 18 ks, obrusy na rautový stôl biela elastická látka 70x120x50 - 5 ks v predpokladanej cene s DPH 180,- | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Milan Konečný | 32382723 | 0,00 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |