Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/14
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 05.05.2014
- Celková hodnota: 33,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RDč. 85/2013
- Identifikácia objednávky: 0264/2014
- Dátum zverejnenia: 06.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť