Faktúra č. 0302/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s. r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0302/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - údržba kosačky
- Dátum doručenia: 15.05.2017
- Celková hodnota: 24,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2017
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2017 | Objednávame si u Vás materiál pre kosačky v predpokladanej cene s DPH 40,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Hattech, s. r.o. | 45947503 | 0,00 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |