Faktúra č. 0292/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné, s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0292/24
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena zimných pneumatík
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 23,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2024
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2024 | Objednávame si u Vás výmenu zimných pneumatík za letné pneumatiky na OMV s EČV HE153CU v predpokladanej hodnote do 25,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ORION Humenné, s.r.o. | 36466581 | 25,00 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka |