Faktúra č. 0283/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0283/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky ŠJ1
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 113,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2025
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2025 | Objednávame si u Vás ochranné pracovné pomôcky podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 113,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 113,50 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Objednávka |