Faktúra č. 0277/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0277/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 24.04.2015
- Celková hodnota: 178,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2015
- Dátum zverejnenia: 06.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2015 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa priloženého zoznamu do 200,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 08.04.2015 | 09.04.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |