Faktúra č. 0275/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO, s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0275/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.05.2017
- Celková hodnota: 49,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2017
- Dátum zverejnenia: 12.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2017 | Objednávame si u Vás 25 ks čistiaceho prostriedku JAR dvojbalenie (1,99 €/ks) v predpokladanej cene s DPH 49,75 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DUMIRO, s.r.o. | 36499544 | 0,00 € | 28.04.2017 | 29.04.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |