Faktúra č. 0273/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0273/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 39,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2025
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 40,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 40,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka |