Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0272/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 04/2019
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 688,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť