Faktúra č. 0270/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: JYSK s. r. o.
- IČO: 35974133
- Adresa: Šoltésovej 14, 81108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0270/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2025
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 62,80 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 62,80 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka |