Faktúra č. 0270/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERRYS s.r.o.
- IČO: 52046354
- Adresa: Ptičie 154, 067 41 Ptičie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0270/21
- Popis fakturovaného plnenia: techniko-organizačné zabezpečenie seminára "Buďme finančne zodpovední" - projekt Finančná zodpovednosť
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2021
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2021 | Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie seminára "Buďme finančne zodpovední" dňa 20.09.2021 v rámci realizácie projektu "Finančná zodpovednosť" v celkovej cene 500,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERRYS s.r.o. | 52046354 | 500,00 € | 16.09.2021 | 24.09.2021 | Objednávka |