Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0265/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 05/2019
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 61,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť