Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0258/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 1 692,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť