Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0256/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-01.-31.03.2025
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: -154,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000009190PO2008
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť