Faktúra č. 0254/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0254/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 04/19
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 104,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2019
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2019 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej cene 100,50 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 100,50 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Objednávka |