Faktúra č. 0253/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0253/26
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky ŠJ1, ŠJ 2
- Dátum doručenia: 15.04.2026
- Celková hodnota: 254,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2026
- Dátum zverejnenia: 29.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2026 | Objednávame si u Vás osobné ochranné pomôcky podľa špecifikácie v cenovej ponuke zo dňa 01.04.2026 v celkovej hodnote 314,70 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 314,70 € | 01.04.2026 | 15.04.2026 | Objednávka |