Faktúra č. 0253/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: VNG Slovakia, spol. s r.o.
- IČO: 35972360
- Adresa: Seberíniho 2, 82103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0253/19
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 05/2019
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 999,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201818613_Z
- Dátum zverejnenia: 31.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201818613_Z | Kúpna zmluva č. Z201818613_Z | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | VNG Slovakia, spol. s r. o. | 35972360 | Palivá, energie, voda, telefóny | 18 885,06 € | 26.04.2018 | 01.06.2018 | 31.05.2019 | 27.04.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |