Faktúra č. 0244/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0244/18
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky - upratovačka
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2018
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2018 | Objednávame si u Vás OOPP pre 1 upratovačku ( OOPP letné - tričko, mikina, tepláky a protišmyková obuv). | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 50,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |