Faktúra č. 0237/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Miloš Terezka, UNIVERS
- IČO: 40122425
- Adresa: Gaštanová 50, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0237/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 46,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/2019
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 50,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Miloš Terezka, UNIVERS | 40122425 | 50,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |