Faktúra č. 0234/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: sAm-IZOL s.r.o.
- IČO: 44110383
- Adresa: 362, 066 01 Jasenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0234/20
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.08.2020
- Celková hodnota: 27 369,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 042019DR
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042019DR | Zmluva o dielo č. 042019DR | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | sAM-IZOL s. r. o. | 44110383 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 394,86 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 18.12.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |