Faktúra č. 0232/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY
- IČO: 37373838
- Adresa: Gagarinova 6403/2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0232/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2022
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2022 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame dekoračný materiál v celkovej hodnote 20,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY | 37373838 | 20,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| 103/2022 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 260,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY | 37373838 | 260,00 € | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka |