Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219/16
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky 2 ks +výmena pneumatík a vyváženie
- Dátum doručenia: 11.04.2016
- Celková hodnota: 127,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/2016
- Dátum zverejnenia: 23.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť