Faktúra č. 0218/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0218/17
- Popis fakturovaného plnenia: Toner XEROX
- Dátum doručenia: 06.04.2017
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2017
- Dátum zverejnenia: 22.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2017 | Objednávame si u Vás toner do tlaciarne XEROX WC6605DN 4 ks (žltý, čierny, modrý, čierny) v predpokladanej cene s DPH 132,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 0,00 € | 27.03.2017 | 28.03.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |