Faktúra č. 0215/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0215/19
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný a kancelársky materiál - KČ
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 595,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2019
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2019 | Objednávame si u Vás všeobecný a kancelársky materiál v rámci krúžkovej činnosti v predpokladanej cene 998,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 998,00 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |