Faktúra č. 0213/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
- IČO: 00162132
- Adresa: Komenského 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0213/25
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 209,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka: