Faktúra č. 0213/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ALFA - SV, s.r.o.
- IČO: 36471381
- Adresa: Švermova 30, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0213/23
- Popis fakturovaného plnenia: FA za potraviny SIESTA - ALFA SV
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 54,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/2023
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/2023 | Objednávame si u Vás čokoládový rez v počte 15 kusov a tvarohovú kocku v počte 15 kusov v predpokladanej hodnote 57,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ALFA - SV, s.r.o. | 36471381 | 57,00 € | 14.03.2023 | 15.03.2023 | Objednávka |