Faktúra č. 0212/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: LUMA-PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul. 26. novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0212/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 315,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2022
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2022 | Objednávame si u Vás kancelársky papier v počte 70 balení (1 balenie - 500 kusov papiera)v celkovej hodnote 315,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | LUMA-PRESS, s.r.o. | 36508357 | 315,00 € | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Objednávka |